W systemie istnieje możliwość podglądu szczegółów dotyczących wysłania faktury do KSeF. W tym celu należy uruchomić opcję „Podgląd zdarzeń KSeF” z menu podręcznego lub skrótem klawiszowym (Ctrl+P) . 


Rysunek 932 Menu podręczne siatki danych okna faktur sprzedaży


W oknie podglądu znajdziemy wszystkie informacje dotyczące danej faktury i jej wysyłki. W oknie dostępne są takie informacje jak:

  1. Numer referencyjny dokumentu (Element Reference Number)
  2. Numer referencyjny sesji (Session Reference Number) -  Numer umożliwi odnalezienie sesji w aplikacji KSeF i zidentyfikowanie operacji oraz operatora wykonującego daną operację.
  3. Numer referencyjny KSeF (KSeF Reference Number) – najważniejszy numer, który określa nam czy przesłana faktura została zarejestrowana w systemie KSeF i stanowi prawny dokument finansowy.
  4. Kod wykonania operacji (200- prawidłowe przetworzenie, 310- przetworzenie w trakcie realizacji).


Dodatkowo w siatce danych przedstawiona jest chronologiczna historia procesu realizacji wysyłki.

W prawym górnym rogu dostępna jest możliwość pobrania dokumentu potwierdzenia UPO dla danej sesji (dokument dostępny jest po zakończeniu bieżącej sesji). Klawisz „Pobierz FA(1)” umożliwia pobranie faktury w formacie ustrukturyzowanym, przetestowanie struktury faktury, oraz podglądu faktur w formacie PDF. Podgląd faktury w systemie SWP w formacie PDF jest przygotowany w celu weryfikacji faktury i nie stanowi dokumentu w sensie prawnym.  


Rysunek 933 Okno podglądu zdarzeń KSeF

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Revolutionize your documentation process with HelpNDoc's online capabilities